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旋乐吧网址2017年部门决算情况

【字体: 】 【编辑日期:2018/9/20 15:54:55】 【作者:旋乐吧网址】【阅读:】

附件2

旋乐吧网址2017部门决算情况

第一部分 旋乐吧网址概况

一、 部门职责

1、根据委有关精神和旋乐吧网址工作部署,围绕全工作大局,确定旋乐吧工作目标任务,领导全旋乐吧工作。

      2、对工人运动、旋乐吧工作中的重大理论及职工利益的重大问题和政策进行调查研究,向委、政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理,维护女职工的合法权益。

3、开展群众性经济技术创新活动。受政府委托,与有关部门共同做好级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、级五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

    4、指导基层旋乐吧组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作。建立健全调整劳动关系、维护职工合法权益的平等协商、集体合同制度。

     5、指导各级旋乐吧的自身建设和改革。

6、教育职工不断提高思想道德、业务技术和科学文化素质;调查研究并反映职工的思想状况;发挥旋乐吧自身报刊、杂志的宣传舆论作用。

二、机构设置

从决算单位构成看,旋乐吧网址2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较说明原因。

纳入旋乐吧网址2017年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

旋乐吧网址

2

工人疗养院

3

44

工人文化宫

4

职工技协站

合计

4

第二部分 旋乐吧网址2017年部门决算表

收入支出总表

公开01

部门:旋乐吧网址

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,321.08

一、一般公共服务支出

35

792.30

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

504.40

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

24.38

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

1,321.08

本年支出合计

58

1,321.08

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

1,321.08

总计

65

1,321.08

收入决算表

公开02表

部门:旋乐吧网址

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,321.08

1,321.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

792.30

792.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

792.30

792.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

532.70

532.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

259.60

259.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

504.40

504.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

411.76

411.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

405.82

405.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

5.94

5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

92.64

92.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

92.64

92.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

24.38

24.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

24.38

24.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

24.38

24.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03表

部门:旋乐吧网址

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,321.08

436.14

884.94

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

792.30

0.00

792.30

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

792.30

0.00

792.30

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

532.70

0.00

532.70

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

259.60

0.00

259.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

504.40

411.76

92.64

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

411.76

411.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

405.82

405.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

5.94

5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

92.64

0.00

92.64

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

92.64

0.00

92.64

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

24.38

24.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

24.38

24.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

24.38

24.38

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门:旋乐吧网址

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,321.08

一、一般公共服务支出

32

792.30

792.30

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

504.40

504.40

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

24.38

24.38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,321.08

本年支出合计

55

1,321.08

1,321.08

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

1,321.08

总计

60

1,321.08

1,321.08

0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位:万元

部门:旋乐吧网址

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,321.08

436.14

884.94

1,321.08

436.14

884.94

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

792.30

0.00

792.30

792.30

0.00

792.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

792.30

0.00

792.30

792.30

0.00

792.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

0.00

0.00

0.00

532.70

0.00

532.70

532.70

0.00

532.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

259.60

0.00

259.60

259.60

0.00

259.60

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

504.40

411.76

92.64

504.40

411.76

92.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

411.76

411.76

0.00

411.76

411.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

405.82

405.82

0.00

405.82

405.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

5.94

5.94

0.00

5.94

5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

92.64

0.00

92.64

92.64

0.00

92.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

92.64

0.00

92.64

92.64

0.00

92.64

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

24.38

24.38

0.00

24.38

24.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

24.38

24.38

0.00

24.38

24.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

24.38

24.38

0.00

24.38

24.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:旋乐吧网址

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

30.32

302

商品和服务支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

0.00

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

24.38

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.94

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

405.82

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

38.37

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

357.15

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

3.50

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  旋乐吧经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.80

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

436.14

公用经费合计

0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

旋乐吧网址没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 旋乐吧网址2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1321.08万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1321.08万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少55.32万元,下降4.02%,主要原因:一是无死亡抚恤项目;二是退休人员进社保,离退休费用减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1321.08万元,其中:财政拨款收入1321.08万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1321.08万元,其中:基本支出436.14万元,占33.01%;项目支出884.94万元,占66.99%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1321.08万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1321.08万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少55.32万元,下降4.02%,主要原因:一是无死亡抚恤项目;二是退休人员进社保,离退休费用减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1321.08万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少55.32万元,下降4.02%,主要原因:一是无死亡抚恤项目;二是退休人员进社保,离退休费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1321.08万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少55.32万元,下降4.02%,主要原因:一是无死亡抚恤项目;二是退休人员进社保,离退休费用减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1321.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出792.3万元,占59.97%;社会保障和就业(类)支出504.40万元,占38.18%;医疗卫生与计划生育(类)支出24.38万元,占1.85%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1093.51万元,支出决算为1321.08万元,完成年初预算的120.81%。决算数大于预算数的主要原因:一是级追加预算,具体项目为2017年部级困难劳模专项资金27.6万元、2017年“两节”送温暖专项资金27万元、拨付2017年劳动模范先进工作者奖金34万元、2017年度旋乐吧网址困难职工帮扶专项资金98万元,四项共计186.6万元;二是缴纳2017年机关事业单位11至12月份养老保险单位费用;三是级追加2017年度部级劳模低收入和特殊困难补助资金92.64万元。其中: 基本支出436.14万元,占33.01%;项目支出884.94万元,占66.99%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为532.70万元,支出决算为532.70万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为73万元,支出决算为259.6万元,完成年初预算的355.62%,决算数大于预算数的主要原因是级追加预算,具体项目为2017年部级困难劳模专项资金27.6万元、2017年“两节”送温暖专项资金27万元、拨付2017年劳动模范先进工作者奖金34万元、2017年度旋乐吧网址困难职工帮扶专项资金98万元,四项共计186.6万元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为463.43万元,支出决算为405.82万元,完成年初预算的87.57%,决算数小于预算数的主要原因是2017年11月份起,机关事业单位退休人员进社保。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.94万元,决算数大于预算数的主要原因是缴纳2017年机关事业单位11至12月份养老保险单位费用。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为92.64万元,决算数大于预算数的主要原因是级追加2017年度部级劳模低收入和特殊困难补助资金。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.38万元,支出决算为24.38万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出436.14万元,其中人员经费436.14万元,主要包括:社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出;公用经费0万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旋乐吧网址没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

旋乐吧网址2017年度无机关运行经费支出

2.政府采购支出情况。

旋乐吧网址2017年度无政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,旋乐吧网址共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。
    4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,旋乐吧网址组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共8个项目,涉及资金605.7万元,占项目预算总额的 68.45%。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

六、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

旋乐吧网址.XLS