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旋乐吧网址2019年度部门预算情况

【字体: 】 【编辑日期:2019/2/18 16:59:17】 【作者:旋乐吧网址】【阅读:】

旋乐吧网址2019年部门预算

2019年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年收支预算总体情况说明

2.关于2019年收入预算情况说明

3.关于2019年支出预算情况说明

4.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、 主要职责

1、根据委有关精神和旋乐吧网址工作部署,围绕全工作大局,确定旋乐吧工作目标任务,领导全旋乐吧工作。

2、对工人运动、旋乐吧工作中的重大理论及职工利益的重大问题和政策进行调查研究,向委、政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理,维护女职工的合法权益。

3、开展群众性经济技术创新活动。受政府委托,与有关部门共同做好级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、级五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

4、指导基层旋乐吧组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作。建立健全调整劳动关系、维护职工合法权益的平等协商、集体合同制度。

       5、指导各级旋乐吧的自身建设和改革。

 6、教育职工不断提高思想道德、业务技术和科学文化素质;调查研究并反映职工的思想状况;发挥旋乐吧自身报刊、杂志的宣传舆论作用。

     二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,旋乐吧网址2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

旋乐吧网址

行政单位

2

工人疗养院

公益一类事业单位

3

工人文化宫

公益一类事业单位

4

职工技协站

公益一类事业单位 

三、2019年度主要工作

1、学习宣传贯彻十九大精神,坚持以党的最新理论武装头脑、指导实践,充分发挥好旋乐吧组织的桥梁纽带作用,团结带领广大职工为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

2、广泛开展劳动和技能竞赛活动,提升职工技能技术水平。持续对中小企业开展技术培训给予补贴。发挥劳模(职工)创新工作室和劳模创业示范基地的引领作用,进一步鼓励职工创新创业。

3、加强网上旋乐吧工作,积极探索“互联网+”旋乐吧建设,打造网上网下相融合的服务职工平台,延长工作手臂、缩短服务距离,逐步实现特惠服务向普惠服务的转变。

4、大力发展和谐劳动关系,不断完善职工维权机制,引导职工依法合理诉求,有效维护职工合法权益,促进职工队伍稳定。加强职代会制度建设,深化劳动关系和谐单位创建活动和“双爱双评”活动,促进企业和职工和谐双赢。

5、围绕建设“六有”旋乐吧目标,以25人以上和开业一年以上的未建会企业作为重点对象,积极推进非公企业、社会组织以及服务业单位建会工作,指导推进基层旋乐吧发挥作用。激发基层旋乐吧活力,培养选树一批非公企业示范旋乐吧。

6、全面落实从严治党责任,切实推进“两学一做”学习教育制度化常态化,转变工作作风,进一步提高服务基层、服务职工能力。继续加大帮扶脱贫工作力度,确保脱贫任务提前完成。

 7、其他工作。如:文明创建、招商引资、效能建设等。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,旋乐吧网址所有收入和支出均纳入部门预算管理。旋乐吧网址2019年收支总预算813万元,收入包括一般公共预算拨款收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于2019年收入预算情况说明

旋乐吧网址2019年度收入预算813万元,其中,一般公共预算拨款收入615.15万元,比2018年预算减少48.62万元,下降7.32%,原因主要是2018年预算包含职工书屋建设补助款及2019年预算劳模专项资金减少等。占收入预算75.66%;其他收入197.85万元,比2018年预算减少15.68万元,下降7.34%,原因主要是人员增减变动。占收入预算24.34%。

三、关于2019年支出预算情况说明

旋乐吧网址2019年度支出预算813万元,2018年预算减少48.62万元,下降7.32%,原因主要是2018年预算包含职工书屋建设补助款及2019年预算劳模专项资金减少等;其中,基本支出安排300万元,占支出预算36.9%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出513万元,占支出预算63.1%,主要用于旋乐吧工作经费、劳模生活补助、文行创建(行风评议)、困难职工帮扶及事业单位专项补助

四、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

旋乐吧网址2019财政拨款支预算615.15万元收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入615.15万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元按资金年度分为:当年财政拨款收入615.15万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务440万元,占71.53%;社会保障和就业支出149.05万元,占24.23%;医疗卫生支出26.10万元,占4.24%。

五、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

旋乐吧网址2019年一般公共预算拨款615.15万元,比2018年预算拨款减少48.62万元,下降7.32%,原因主要是2018年预算包含职工书屋建设补助款及2019年预算劳模专项资金减少等

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出440万元,占71.53%;社会保障和就业支出149.05万元,占24.23%;医疗卫生支出26.10万元,占4.24%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)”2019年预算安排440万元,比2018年预算减少248.33万元,下降36.08%,下降原因主要是2018年预算包含职工书屋建设补助款及2019年预算劳模专项资金减少。

2、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)”2019年预算安排40.80万元,比2018年预算减少12.22万元,下降23.05%,下降原因主要是离退休人员增减变动。

3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)”2019年预算安排73万元,比2018年预算增加0万元。

4、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2019年预算安排35.25万元,比2018年预算增加0.1万元,增长0.28%,增长原因主要是在职人员增减变动。

5、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2019年预算安排14.80万元,比2018年预算增加0.04万元,增长0.27%,增长原因主要是在职人员工资增长。

6、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2019年预算安排11.30万元,比2018年预算增加0.7万元,增长6.19%,增长原因主要是在职人员增减变动。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

旋乐吧网址2019年度一般公共预算基本支出102.15万元,其中,工资福利支出61.36万元,主要包括:社会保障缴费。商品和服务支出7.34万元,主要包括:办公费、福利费等。对个人和家庭的补助33.45万元,主要包括:离休费。

七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

旋乐吧网址2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

旋乐吧网址2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

旋乐吧网址未安排2019年机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况。

旋乐吧网址2019年各单位政府采购预算总额0万元。

(三)政府购买服务情况。

旋乐吧网址2019年政府购买服务预算总额0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

1、项目概述。

为了参与完善城乡社会救助体系建设,全力保障和改善民生,实现服务职工全覆盖、帮扶困难职工不遗漏的目标,设立困难职工帮扶中心配套资金及送温暖资金用于开展全六开展困难职工日常救助、医疗救助及“两节”送温暖工作。为了实现精准帮扶,提高帮扶资金的使用效率,结合上级相关文件精神,旋乐吧对于申请救助的职工严格审查,对职工家庭拥有2套(含)以上住房的;拥有商业店铺、厂房等生产经营房产且其有超过一定额度收入的;非受雇佣经常使用机动车、船舶、工程机械以及大型农机具的;子女进入高收费私立学校或自费出国留学的;本人或家庭成员拥有正常劳动能力,在失业后一年内无故拒绝旋乐吧和其他部门3次(含)以上就业推荐的;已实行社会化管理的退休人员均不予以救助。2019年旋乐吧网址划拨六100万帮扶资金,拟救助300-400户困难职工家庭。

2、    立项依据。

政府与旋乐吧网址联席会议纪要。

3、    实施主体。

旋乐吧网址。

4、    实施方案。

(1)统一思想、充分认识、开展旋乐吧帮扶救助工作的意义。

(2)做好困难职工调查摸底工作。

(3)做好资金的筹集管理和发放工作。

(4)发挥基层旋乐吧帮扶工作站的作用。

5、    实施周期。

暂定2019年1月1日-2021年12月31日,根据实际情况做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2019-2021年该项目拟安排300万元,其中,2019年安排100万元,2020年安排100万元,2021年安排100万元。

2)年度预算安排。

2019年该项目预算100万元,主要用于旋乐吧日常帮扶费用等。

 

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(  2019 年度)

                                                                                                  单位:万元

项目名称

困难职工帮扶中心配套资金及送温暖资金  

项目实施单位

旋乐吧网址

项目属性

 □新增项目     □ü延续项目

 

 

 

项目期

2019.1.1-2019.12.31

项目金额(万元)

中期资金总额(2019-2021年)

300

年度资金总额(2019年)

100

  其中:财政拨款

300

其中:财政拨款

100

其他资金

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

其他资金

 

项目概况

划拨六用于2019年日常帮扶救助,拟救助300-400户困难职工家庭。

总体目标

中期目标(2019-2021年)

年度目标(2019年)

目标1:对困难职工家庭进行帮扶救助,协助党政保障职工基本生活。
目标2:维护社会稳定,促进社会和谐。

目标1:对困难职工家庭进行帮扶救助,协助党政保障职工基本生活。
目标2:维护社会稳定,促进社会和谐。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

帮助困难职工数户

900-1200户

数量指标

帮助困难职工数户

300-400户

 

社会效益指标

提高社会稳定、社会和谐的作用。

较为显著。

社会效益指标

提高社会稳定、社会和谐的作用。

较为显著。

满意度指标

服务对象满意度指标

参与单位与困难职工满意度

≥95

服务对象满意度指标

参与单位与困难职工满意度

≥95

……

 

 

……

 

 

(五)绩效目标设置情况

按照《人民政府办公室关于印发本级2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2018]122号)要求,旋乐吧网址2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款100万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。

旋乐吧网址共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2019年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    

第四部分  2019年部门预算公开附表

附件:旋乐吧网址2019年部门预算公开

部门公开表1

部门预算收支总表

单位:万元

收            入

 

支            出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

615.15

一、一般公共服务支出

637.85

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理的非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

197.85

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

149.05

 

 

九、卫生健康支出

26.10

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

二十四、债务发行费用支出

 

 

 

二十五、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

813.00

本年支出合计

813.00

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

813.00

支出总计

813.00


部门公开表2

部门预算收入总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的非税收入

其他收入

备注

合计

 

813.00

 

615.15

 

 

 

197.85

 

201

一般公共服务支出

637.85

 

440.00

 

 

 

197.85

 

  20129

  群众团体事务

637.85

 

440.00

 

 

 

197.85

 

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

637.85

 

440.00

 

 

 

197.85

 

208

社会保障和就业支出

149.05

 

149.05

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

149.05

 

149.05

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

40.80

 

40.80

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

73.00

 

73.00

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.25

 

35.25

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

26.10

 

26.10

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

26.10

 

26.10

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

14.80

 

14.80

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

11.30

 

11.30

 

 

 

 

 


部门公开表3

部门预算支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

813.00

300.00

513.00

 

201

一般公共服务支出

637.85

197.85

440.00

 

  20129

  群众团体事务

637.85

197.85

440.00

 

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

637.85

197.85

440.00

 

208

社会保障和就业支出

149.05

76.05

73.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

149.05

76.05

73.00

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

40.80

40.80

 

 

    2080502

    事业单位离退休

73.00

 

73.00

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.25

35.25

 

 

210

卫生健康支出

26.10

26.10

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

26.10

26.10

 

 

    2101101

    行政单位医疗

14.80

14.80

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

11.30

11.30

 

 


部门公开表4

部门财政拨款收支总表

单位:万元

收            入

 

支            出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

 

本年支出

615.15

615.15

 

 

    一般公共预算

 

一、一般公共服务支出

440.00

440.00

 

 

    政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

 

    国有资本经营预算

 

三、国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

615.15

四、公共安全支出

 

 

 

 

    一般公共预算

615.15

五、教育支出

 

 

 

 

    政府性基金预算

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

    国有资本经营预算

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

149.05

149.05

 

 

 

 

九、卫生健康支出

26.10

26.10

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

二十五、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

615.15

支出总计

615.15

615.15

 

 


部门公开表5

部门一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

615.15

102.15

513.00

 

201

一般公共服务支出

440.00

 

440.00

 

  20129

  群众团体事务

440.00

 

440.00

 

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

440.00

 

440.00

 

208

社会保障和就业支出

149.05

76.05

73.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

149.05

76.05

73.00

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

40.80

40.80

 

 

    2080502

    事业单位离退休

73.00

 

73.00

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.25

35.25

 

 

210

卫生健康支出

26.10

26.10

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

26.10

26.10

 

 

    2101101

    行政单位医疗

14.80

14.80

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

11.30

11.30

 

 


部门公开表6

部门一般公共预算基本支出预算表(分经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

备注

 

合计

102.15

 

301

工资福利支出

61.36

 

  30101

  基本工资

 

 

  30102

  津贴补贴

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

35.25

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

14.10

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

11.30

 

  30112

  其他社会保障缴费

0.71

 

302

商品和服务支出

7.34

 

  30201

  办公费

 

 

  30229

  福利费

7.34

 

303

对个人和家庭的补助

33.45

 

  30301

  离休费

33.45

 


部门公开表7

部门政府性基金预算收支预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:我单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


部门公开表8

2019年国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

   

部门公开表9

 

部门政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

明细内容

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位没有政府购买服务支出,故本表无数据

部门公开表10

部门政府采购支出表

单位:万元

采购项目名称

合计

一般预算拨款

政府性基金收入

教育收费收入

其他收入安排

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位没有政府采购支出,故本表无数据。

      2019年部门预算表(预算公开-旋乐吧网址).xls