旋乐吧网址2019年度部门决算情况

编辑日期:2020-09-28 15:48作者:李娜信息来源:旋乐吧网址阅读:

 

 

旋乐吧网址2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209

 

 

第一部分 旋乐吧网址概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旋乐吧网址2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旋乐吧网址2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件:旋乐吧网址2019年度部门决算公开表

旋乐吧网址2019年度部门决算情况

第一部分 旋乐吧网址概况

一、部门职责

1、根据委有关精神和旋乐吧网址工作部署,围绕全工作大局,确定旋乐吧工作目标任务,领导全旋乐吧工作。

      2、对工人运动、旋乐吧工作中的重大理论及职工利益的重大问题和政策进行调查研究,向委、政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理,维护女职工的合法权益。

3、开展群众性经济技术创新活动。受政府委托,与有关部门共同做好级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、级五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

     4、指导基层旋乐吧组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作。建立健全调整劳动关系、维护职工合法权益的平等协商、集体合同制度。

5、指导各级旋乐吧的自身建设和改革。

6、教育职工不断提高思想道德、业务技术和科学文化素质;调查研究并反映职工的思想状况;发挥旋乐吧自身报刊、杂志的宣传舆论作用。

二、机构设置

从决算单位构成看,旋乐吧网址2019年度部门决算包括:旋乐吧网址本级决算和旋乐吧网址属事业单位决算,与预算相同。

纳入旋乐吧网址2019年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

旋乐吧网址本级

2

工人疗养院

3

工人文化宫

4

职工技协站

合计

4

 

第二部分 旋乐吧网址2019年度部门决算表

旋乐吧网址2019年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 旋乐吧网址 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1107.27万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1107.27万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少31.62万元,下降2.78%。主要原因是文行创建费用减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1107.27万元,其中:财政拨款收入1107.27万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1107.27万元,其中:基本支出303.17万元,占27.38%;项目支出804.10万元,占72.62%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1107.27万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1107.27万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少31.62万元,下降2.78%。主要原因是文行创建费用减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1107.27万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少31.62万元,下降2.78%。主要原因是文行创建费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1107.27万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少31.62万元,下降2.78%。主要原因是文行创建费用减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1107.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出620万元,占55.99%;社会保障和就业(类)支出460.13万元,占41.56%卫生健康支出(类)支出27.14万元,占2.45%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为615.15万元,支出决算为1107.27万元,完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因: 一是级追加预算;二是离退休人员费用增加;三是发放死亡抚恤金。其中: 基本支出303.17万元,占27.38%;项目支出804.10万元,占72.62%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为440万元,支出决算为440万元,完成年初预算的100%

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为180万元,决算数大于预算数的主要原因是级追加2019年度困难职工帮扶工程专项资金和“两节”送温暖专项资金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为40.80万元,支出决算为202.02万元,完成年初预算的495.15%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员费用增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为73万元,支出决算为73万元,完成年初预算的100%

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.25万元,支出决算为35.25万元,完成年初预算的100%

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.76万元,决算数大于预算数的主要原因是发放死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为111.10万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加2019年度部级困难劳模生活补助专项资金。

8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.03万元,决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员独生子女费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.81万元,支出决算为14.81万元,完成年初预算的100%

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.30万元,支出决算为11.30万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出303.17万元,其中:人员经费303.17万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、抚恤金;公用经费0万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旋乐吧网址没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

按照财政部部门决算机关运行经费的口径,旋乐吧网址无机关运行经费支出,本年度机关运行经费为0万元,比2018年增加0万元,增长0%

(二)政府采购支出情况。

2019年度,旋乐吧网址政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,旋乐吧网址共有车辆0辆,其中:副部()级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金1107.27万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

旋乐吧网址在2019年度部门决算中公开“困难职工帮扶中心配套资金及送温暖资金”、 “劳模专项资金”共2个项目绩效自评结果。

“困难职工帮扶中心配套资金及送温暖资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“困难职工帮扶中心配套资金及送温暖资金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,2019年旋乐吧网址划拨六100万帮扶资金,用于开展全六开展困难职工日常救助、医疗救助及“两节”送温暖工作,共救助困难职工321户困难职工家庭,完成总体绩效目标;提高社会稳定、社会和谐的作用较为显著;参与单位与困难职工满意度≥95%

 

“劳模专项资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“劳模专项资金”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,2019年旋乐吧网址劳模疗休养经费20万,高龄补贴、劳模困难补贴16万元已全部发放到位,支出金额36万元;强化责任担当,狠抓工作落实,取得了较好的社会反响,满意度100%;加强劳模服务和管理,充分发挥劳模示范引领作用,通过开展劳模创新工作室评选、劳模疗休养、困难救助和日常管理工作,进一步提升了服务劳模管理水平,服务对象满意度明显提高,达到预期的效果。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件:旋乐吧网址2019年度部门决算公开表旋乐吧网址2019年度部门决算公开表.XLS